• Hàng ngày, liêt kê các đơn hàng cần phê duyệt nợ nóng bằng cách xuất báo cáo ra quyết định phê duyệt nợ nóng, xem nợ nóng.
• Nhập phiếu thu tiền, thông tin thu tiền từ sổ phụ ngân hàng;
• Kiểm tra công nợ và đối chiếu số liệu khách hàng
• Cuối tháng xuất hóa đơn điều chỉnh giá bán nội bộ, hóa đơn bán hàng thanh lý.
• Thực hiện bút toán cấn trừ công nợ nội bộ
• Gửi báo cáo đối chiếu công nợ tới khách hàng và thu hồi, lưu giữ.
• Cuối tháng đối chiếu sổ phụ ngân hàng và các khoản đã thu, đối chiếu công nợ khách hàng trên báo cáo
• Thực hiện các bước đóng kỳ AR và transfer lên GL và Post.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban giám đốc.

Tốt nghiệp Đại học ngành Kế Toán, Kiểm Toán, Tài Chính hoặc các ngành liên quan
-Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
-Kinh nghiệm sử dụng hệ thống quản trị ERP là một lợi thế
-Sử dụng thành tạo excel
-Chủ động, tỉ mỉ, nhạy bén trong công việc, tự giác, học hỏi cao
-Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập
-Có tinh thần, thái độ làm việc chuyên nghiệp, đúng giờ giấc, nỗ lực và quyết tâm cao

Lương tháng 13, trung bình 2 - 5 tháng thưởng theo thành tích cá nhân và kết quả kinh doanh của công ty, du lịch hằng năm, bảo hiểm theo chính sách công ty

Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển